Sachverhalt:

1.41258.74650 Beschäftigung in WfbM – Betreuungskosten + 200.000,00 €

Mit Einführung des neuen Computerprogramm Open Prosoz für die Fallbearbeitung WfbM erfolgte die haushaltsseitige Ausgliederung der Buchungen für Leistungen im Förderbereich und der damit nötigen Gliederung in 2 Haushaltsstellen. Die zuvor nicht stattfindende Trennung dieser Bereiche ließ keine konkreten Schlussfolgerungen bezüglich etwaiger Plangrundlagen zu.

Es erfolgte eine prognostische Hochrechnung.

Bei Neuaufnahmen in die WfbM entstanden beispielsweise Kosten in Höhe von 74.690,00 € bei 250 Arbeitstagen – Festlegung durch die Gemeinsame Kommission.

1.41288.74650 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Tagesstätten/Tagesstruktur + 200.000,00 €

1.41288.74654 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

teilstationäre Förder- und Betreuungsbereiche + 220.000,00 €

Die Trennung der Berechnung für Leistungen im Wohnheim und für Leistungen bei Tagesstrukturmaßnahmen findet in immer mehr Heimen Anwendung. Dies führt unweigerlich zum Anstieg der Kosten insbesondere bei auswärtigen Unterbringungen (Tagesstruktur monatlich von 575,52 € bis 1255,43 €).

Bei der Tagesstätte Jena gibt es innerhalb von 2 Monaten eine Steigerung der Tageskosten um 17,89 €, das sind im Monat 544,21 € mehr als geplant.

Leistungen für die Betreuung von psychisch kranken Menschen haben entsprechend ihrer Spezifik und ihres Aufwands höhere Kosten (Kosten von 5506,02 € bzw. 5551,65 €).

Einrichtung von neuen Haushaltsstellen entsprechend der notwendigen Zahlbarmachung im seit Ende 2010 eingeführten Sozialhilfe-Programm Open Prosoz.

1.41288.74660 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Finanzierung Behindertenwohnheime + 250.000,00 €

Für die vollstationäre Unterbringung in Behindertenwohnheimen werden Kostensätze beim

Überörtlichen Träger der Sozialhilfe verhandelt und sind Grundlage für die Begleichung der

Leistungsgewährung. Alljährlich finden in einer Vielzahl der Einrichtungen neue Verhandlungen

Statt – meist infolge von Tarifänderungen. Diese Kostensteigerung ist wenig beeinflussbar.

In besonderen Heimen erfahren einige Menschen intensive Einzelbetreuung entsprechend ihres

Behindertenstatus. Dieser Betreuungsaufwand erfordert entsprechendes Fachpersonal.

Weiterhin sind auswärtige Einrichtungen bezüglich der Suchtprävention ebenfalls kostenintensiv.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt im Deckungskreis 43 des Bereiches Hilfe in besonderen Lebenslagen im Haushaltsjahr 2011 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 870.000,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Bemerkungen:

1.41258.74650 - Betreuungsleistungen WfbM - 200.000,00 € 1.41288.74650 - Tagesstätten/tagesstrukturierende Leistungen - 200.000,00 € 1.41288.74654 - Leistungen Förder-/Betreuungsbereich - 220.000,00 € 1.41288.74660 - Finanzierung Behindertenwohnheime - 250.000,00 €

Personelle Auswirkungen:

keine